ICT

Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg

Onderwijs - IHP

Onderwijs - Overig

Sport - Routekaart buitensport

Sport - Sporthallen

Sport - Sportvelden

Sport - Zwembaden

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

Vastgoed

Totaal 04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Handhaving

Parkeren

Civiel

Civiel Wilhelminasluis

Civiel Zaanbrug

Groen en Speelplaatsen

Natuur en milieu

VRI/OV

Waterhuishouding

Wegen en Verkeer

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

Natuur en milieu

Riolen

Nauerna

Vastgoed

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

Facilitair

ICT

Vastgoed

Totaal 07 Bestuur en financiën

Totaal vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwijs - IHP

Sport - Sportparken

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

Civiel

Verkeer en vervoer

Wegen en Verkeer

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

Totaal Uitbreidingsinvesteringen

ICT mobiele telefonie sociale wijkteams € 0,26 mln. (investering) Uitgangspunt bij de start van de wijkteams was dat de wijkteams zelf telefoons aanschaffen en beheren. Vanwege privacy en efficiency blijkt het beter om dit vanuit de gemeente organiseren. Kapitaallasten (€ 0,087 mln.)  worden in rekening gebracht bij de wijkteams, derhalve saldo neutraal.

Onderwijs IHP € 1,00 mln. Bij  de nieuwbouw van de school op het Roggeplein  is sprake van een herfasering (budgetverschuiving van 2020 naar 2019), die bij  de actualisatie 19.2 van het IHP niet voorzien was. Per saldo geen financieel effect.

Aankoop onroerend goed € 0,65 mln. (investering). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan raadsbesluit 2018/34147. De kapitaallasten worden gedekt binnen het programma ruimtelijke gebiedsontwikkeling.

Verbeteren veiligheid brugbediening € 0,24 mln. (investering). De extra maatregelen zijn in de raadsvergadering van 26 september besloten en betreffen het verbeteren van de camerabeelden en het plaatsen van attentieknoppen. Dekking vindt plaats binnen het plafond civiele kunstwerken.

Binnen het programma Beheer openbare ruimte zijn er drie verschuivingen. Per saldo blijven de uitgaven binnen het programma.

Onderwijs - IHP

In de actualisatie  IHP 19.2 is een aantal projecten verschoven in de tijd vanwege langere termijnen van procedures (€ -0,896 mln.)  Daarentegen versnelt de Hoeksteen ten opzichte van de fasering in actualisatie 19.1 (€1,244mln) en is de Behouden Haven (€ 0,115 mln) toegevoegd aan het IHP. Met de planontwikkelingen in het centrum van Zaandam is het aantal bewoners in dit gebied gegroeid. In samenhang hiermee is ook de behoefte aan onderwijsruimte toegenomen.

Onderwijs - Overig

Het integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs en het bestedingsplan voor duurzaamheid zit in de planningsfase, hierdoor wordt het budget doorgeschoven naar 2020 (-€ 0,51 mln.).
Het budget voor primair en voortgezet onderwijs voor MAAK is aangewend voor de dekking van de Behouden Haven (en daardoor geherfaseerd naar 2020 en verder -€ 1,25 mln.) . De besluitvorming over het Integraal Kind Centrum (IKC) gelden vindt eind 2019 plaats. De aanwending van het budget wordt in 2020 verwerkt (-€ 1,87 mln.).

Sport - Routekaart buitensport

De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 0,35 mln.).

Sport - Sportvelden

De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 0,26 mln.). Het veld van SVA hoeft gezien de technische staat  in  2020 vervangen te worden (-€ 0,27 mln.).

Sport - Zwembaden

De aanbestedingsprocedure van zwembad de Slag duurt langer dan verwacht. Daardoor is herfasering noodzakelijk van 2019 naar 2020 (-€ 0,95 mln.).

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

De verduurzaming van het wagenpark wordt uitgesteld. Dit wordt gedaan omdat de huidige ontwikkelingen in de markt nog niet zo ver zijn (-€ 0,55 mln.). Anders leidt dit mogelijk tot kapitaalvernietiging.

Parkeren

De huidige staat van de parkeerautomaten is voldoende, zodat deze niet in 2019 vervangen worden. Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2020 (-€ 0,50 mln.).

Groen en Speelplaatsen

Het onderdeel beschoeiingen was ten onrechte twee maal in mindering gebracht op het investeringsplafond groen en speelplaatsen. Bij de begroting 2019 is dit gecorrigeerd (€ 0,45 mln.). De overschrijding op de jaarschijf 2018 is alsnog in mindering gebracht op de jaarschijf 2019 (-€ 0,75 mln.).

Waterhuishouding

Bij de begroting 2019 is het onderdeel beschoeiingen toegevoegd aan het investeringsplafond waterhuishouding (€ 0,44 mln.). De overschrijding op de jaarschijf 2018 is in mindering gebracht op de jaarschijf 2019 (-€ 0,12 mln.).

Wegen en Verkeer

Door capaciteitsgebrek is de uitvoering van het Groen- en waterplan vertraagd. De verwachting is dat dit begin 2020 is opgelost. De investeringen voor het Groen- en waterplan zijn doorgeschoven (-€ 0,81 mln.).

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

De aanbestedingsprocedure van de nieuwe marifooninstallatie duurt langer dan verwacht. De verwachting is dat deze procedure begin 2020 is afgerond. (-€ 0,25 mln.).
Eén bedrijfsmiddel wordt in 2019 verkocht en niet meer vervangen, omdat het nauwelijks gebruikt wordt (-€ 0,05 mln.). Een ander bedrijfsmiddel is ten onrechte afgeraamd (-€ 0,15 mln.). Dit bedrijfsmiddel wordt verkocht en vervangen.

Vastgoed

Voordat we starten met de verduurzaming moest eerst het plan van aanpak opgesteld worden en vervolgens de bouwkundige onderzoeken afgerond worden. Hierdoor is er vertraging opgelopen ten opzichte van de planning. Het resterende investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2020 (-€1,45 mln.).

05 Beheer openbare ruimte

ICT

De ICT investeringen stijgen met € 0,26 mln. Dit heeft de volgende oorzaken:
- Servers: voor informatieveiligheid worden servers vervangen (€ 0,03 mln.);
- Printers: een aantal plotters moet vervangen worden (€ 0,04 mln.);
- Netwerken: er zijn extra netwerkkosten (€ 0,03 mln.);
- Storage (opslag): de investering in een nieuwe Unix-storage is met één jaar vervroegd. Het is voordeliger om een nieuwe investering (inclusief onderhoudscontract) te doen (€ 0,07 mln.);
- Werkplekken: de behoefte aan mobiele apparatuur is dit jaar groter dan was voorzien (€ 0,06 mln.);
- Audiovisuele middelen: het was niet voorzien dat de audiovisuele apparatuur in de fractiekamers aan vervanging toe was (€ 0,03 mln.).

07 Bestuur en financiën

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwijs - IHP

Bij IKC Inverdan is sprake van een vertraging van 6 maanden ten opzichte van de planning actualisatie IHP 19.1. Deze vertraging is het gevolg van de discussie over de kind voorzieningen (besluitvorming vindt plaats eind 2019) (€ -0,25 mln.).

Sport - Sportparken

De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 3,74 mln.).

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Civiel

Een geschil tussen de Provincie en de aannemer heeft tot een vertraging geleid (-€ 0,15 mln.). De vervanging van de bruggen en de Wilhelminasluis is recentelijk weer opgestart.

05 Beheer openbare ruimte